本站浙江烟草讯    为全方位掌握采购管理状况，进一步推动合同书管理方面的规范化，预防经济发展风险性，前不久，绍兴市烟草专卖局（企业）进行内控审计工作中，对全地域二零一一年一月至2013年三月的合同书事项开展了检查。

    财务审计组根据查看合同书、物资采购等材料，检查了249个合同书的文字、实行、存放等状况，另外核查了合同书涉及到的物资采购整个过程以及結果执行。检查发觉，各企业、各单位的规范观念明显提高，实际操作在逐渐规范，但也存有某些购置事项不认真细致、合同签订不合规管理、內容不科学、实行不严肃认真、存档待提升等状况。此次内控审计，绍兴市局（企业）自主创新财务审计方式，由县企业纪检书记、政策法规员对各企业的物资采购、合同书事项开展交叉式评测，在发觉存在的问题的另外，学了各企业采购管理的作法和工作经验。

    对于检查发觉的难题，绍兴市局（企业）开展了剖析、梳理，共出示财务审计意见函10份、建议58点，并明确提出审计建议，规定各企业提升对有关规章制度的健全及讲解，规范物资采购全过程和工程验收办理手续，严肃认真合同签订，严苛合同书实行，规范痕迹管理等。　　

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