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人行银川中支自主创新“伞”型合同管理体制

来源于：英国金融时报-我国金融新闻网

创作者：新闻记者陈伟忠 报道员虎晓雨 冶玉龙

公布时间：2019-08-13 07:42

　　为进一步加强民事合同管理，完成对民事合同谈判、制订、核查等阶段的全流程管控，全方位防治合同书法律纠纷，人行银川中支以《行政事业单位内部控制规范》为基本，制订了民事合同管理方法，自主创新“伞”型合同管理体制，加强“归口”管理方法与标准引导，狠抓“一章一账”，健全分级管理体制，加强风险性清查工作中，合理解决了带头部门缺少、合同书出入混乱、受权疏忽监管、监管触须不深、监管清查浮在表层等难题，合同书风险防控获得新成果。

　　据悉，人行银川中支对于民事合同管理涉及到部门多、有关部门“各管一段”的现况，创建起由法务部门“归口”管理方法、有关部门分工合作、各司其职的“伞”型合同管理体系。在其中，法律法规部门承担存放和应用合同章，统一管理方法全行合同签订工作中；融合全行合同生效、执行、变动、消除等信息内容，创建详尽的合同管理工作记录；统一管理方法、出示合同书所需受权公文；对合同书档案文件开展本年度审查，并依照民事合同书步骤，对合同谈判、制订等阶段先后作出详尽的要求，具体指导各有关义务部门标准执行民事合同管理岗位职责。这家银行依照分级管理的规定，确立了不一样种类合同书的受权签署范畴和被授权人签合同的义务，改动了合同书受权限期。

　　人行银川中支法律法规部门制做并开启了“银川中支民事合同章”，防止出现民事合同书未审先签或签名不符合要求的状况。法务部门创建民事合同书全方位管理方法工作记录，确立民事合同台账因素，依照合同书协办部门、协办工作人员、具体内容及存档状况等因素，统一备案全行合同生效、执行、变动、消除等信息内容。

　　在加强风险性清查层面，人行银川中支充分发挥内部审计部门的监管功效，对民事合同签订与执行状况开展按时或经常性的财务审计，立即催促整顿财务审计中发觉的难题；选用“自纠自查 抽样检查”紧密结合的方法，重中之重查验合同管理账表、合同书履约情况、合同书开展情况，有目的性地处理查验中出現的难题，并将查验状况做为年终考核根据，为此提升各部门的高度重视水平，促进法律法规风险管控工作中向深度发展趋势。

小编：李昂

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